Haushaltsplan
Der Gemeinderat der Stadt Vöhrenbach hat am 14. Dezember 2011 den Haushaltsplan 2012 beschlossen.
Der Haushaltsplan stellt die Grundlagen für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde dar. Das Volumen des Gesamthaushalts der Stadt Vöhrenbach im Jahr 2012 beträgt insgesamt 11,55 Millionen Euro. Der Haushaltsplan gliedert sich in den Verwaltungs- und in den Vermögenshaushalt. Im Verwaltungshaushalt sind alle Einnahmen und Ausgaben enthalten, die für den laufenden Betrieb in der Gemeinde anfallen. Er hat ein Volumen von 9,85 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen veranschlagt, also alle Maßnahmen, die Auswirkungen auf den Vermögensbestand haben. Außerdem sind hier die Aufnahme und Tilgung von Krediten enthalten. Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 1,70 Millionen Euro.
Nach dem Haushaltsrecht ist vorgeschrieben, dass die laufenden Tilgungen aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden müssen. Dies kann 2012 gewährleistet werden und es können auch zusätzliche Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden. Die Stadt Vöhrenbach investiert auch 2012 wieder in wichtige Projekte, wie z.B. Stadtsanierung, Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung und Friedhofsanierung. Die geplanten Investitionen werden mit Eigenmitteln, Grundstückserlösen, Beitragseinnahmen, staatlichen Fördermitteln und einer Kreditaufnahme von 15.900 Euro finanziert. Da Tilgungen in Höhe von 287.800 Euro (ohne Umschuldung) eingeplant sind, reduziert sich der Schuldenstand.
Verwaltungshaushalt
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Grundsteuer A und B |
394.000 |
4,0 % |
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Gewerbesteuer |
600.000 |
6,1 % |
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Gemeindeanteil Einkommenssteuer |
1.412.000 |
14,3 % |
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Gemeindeanteil Umsatzsteuer |
199.400 |
2,0 % |
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andere Steuern und ähnliche Einnahmen |
18.900 |
0,2 % |
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Schlüsselzuweisungen |
1.227.500 |
12,5 % |
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Familienleistungsausgleich |
134.100 |
1,4 % |
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Gebühren und ähnliche Entgelte |
927.350 |
9,4 % |
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sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb |
1.663.370 |
16,9 % |
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innere Verrechnungen |
931.500 |
9,5 % |
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sonstige Finanzeinnahmen |
140.400 |
1,4 % |
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kalkulatorische Einnahmen |
2.204.580 |
22,4 % |
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Summe Einnahmen |
9.853.100 |
100,0 % |
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Personalausgaben |
1.551.700 |
15,7 % |
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sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
1.885.760 |
19,1 % |
|
innere Verrechnungen |
931.500 |
9,5 % |
|
kalkulatorische Kosten |
2.204.580 |
22,4 % |
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Zuweisungen und Zuschüsse |
701.660 |
7,1 % |
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Zinsausgaben |
175.600 |
1,8 % |
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Gewerbesteuerumlage |
116.600 |
1,2 % |
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Finanzausgleichsumlage |
705.700 |
7,2 % |
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Kreisumlage |
1.060.200 |
10,8 % |
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sonstige Ausgaben |
19.800 |
0,2 % |
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Zuführung zum Vermögenshaushalt |
500.000 |
5,1 % |
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Summe Ausgaben |
9.853.100 |
100,0 % |
Überblick über einige Bereiche des Verwaltungshaushalts
Die Stadt hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen und unterhält zahlreiche öffentliche Einrichtungen. Dabei wird zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden, wobei Pflichtaufgaben vorrangig zu erfüllen sind. Soweit nicht eigene Einnahmen zur Deckung der Ausgaben verfügbar sind (Gebühren u.a.), müssen die Ausgaben durch Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen gedeckt werden. Folgende wichtige Bereiche sind nachfolgend im Überblick dargestellt:
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Feuerwehr |
62.340 |
171.550 |
-109.210 |
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Josef-Hebting-Schule |
169.580 |
528.200 |
-358.620 |
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Kindergärten |
271.450 |
526.240 |
-254.790 |
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Gemeindestraßen |
144.200 |
327.860 |
-183.660 |
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Straßenbeleuchtung |
1.480 |
50.000 |
-48.520 |
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Winterdienst, Straßenreinigung |
1.000 |
213.180 |
-212.180 |
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Abwasserbeseitigung |
754.900 |
779.030 |
-24.130 |
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Bestattungswesen |
91.260 |
142.810 |
-51.550 |
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Bauhof |
401.890 |
401.890 |
0 |
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Wasserversorgung |
463.990 |
474.520 |
-10.530 |
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Freibad |
21.900 |
150.300 |
-128.400 |
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Linachtalsperre |
153.860 |
228.790 |
-74.930 |
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Schlachthaus Urach |
3.500 |
7.370 |
-3.870 |
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Dorfgemeinschaftshäuser |
33.050 |
131.160 |
-98.110 |
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Festhalle Vöhrenbach |
43.500 |
138.740 |
-95.240 |
|
Tourismus |
13.640 |
65.390 |
-51.750 |
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Stadtwald |
909.300 |
431.300 |
478.000 |
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Wohn- und Geschäftsgebäude |
55.060 |
104.380 |
-49.320 |
Vermögenshaushalt
Folgende Investitionen und sonstigen Ausgaben sind im Vermögenshaushalt geplant:
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Josef-Hebting-Schule |
17.800 |
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Feuerwehr |
25.000 |
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Betreutes Wohnen |
63.000 |
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Stadtsanierung |
290.000 |
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Straßenbeleuchtung |
86.000 |
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Abwasserbeseitigung |
228.000 |
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Friedhöfe |
186.500 |
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Sanierung/Umbau Festhalle Hammereisenbach |
65.000 |
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BZ-Verfahren Langenbach |
50.000 |
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Tilgung von Krediten (einschl. Umschuldung) |
587.800 |
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Zuführung an Rücklagen |
1.800 |
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sonstige Ausgaben |
95.000 |
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Summe Ausgaben |
1.695.900 |
Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes sind folgende Einnahmen eingeplant:
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Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
500.000 |
29,5 % |
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Veräußerung von Vermögen |
263.000 |
15,5 % |
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Beiträge und ähnliche Entgelte |
47.900 |
2,8 % |
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Zuweisungen und Zuschüsse |
557.300 |
32,9 % |
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Einnahmen aus Krediten (einschl. Umschuldung) |
315.900 |
18,6 % |
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Entnahmen aus Rücklagen |
11.800 |
0,7 % |
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Summe Einnahmen |
1.695.900 |
100,0 % |
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Schuldenstand am 31.12.2010: 3.926.902 Euro
-
Schuldenstand je Einwohner: 1.035 Euro
Schaubilder zum Haushaltsplan
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben [4 KB]
Vermögenshaushalt Ausgaben und Schuldenstand [4 KB]
